2 İçindekiler START İçindekiler... 2 Satınalma ve Satış Siparişleri... 4 Satınalma ve Satış Sipariş Fişi Bilgileri... 5 Satınalma Satış Sipariş Fişi Başlık Bilgileri... 6 Satınalma-Satış Sipariş Fişi Satır Bilgileri... 8 Sipariş Fişi Satır Türleri Sipariş Temin Tarihi ve Statü Bilgileri Hizmet Siparişleri Sipariş Fişi Detayları Tarihsel Birim Fiyatlar Satınalma Sipariş Fişleri Bilgi Giriş Pencereleri Barkod Girişi Üretici Kodu Girişi Birim Çevrimi Sipariş Onay Bilgisi Sipariş Onay Seçenekleri Sipariş Fişleri İzleme Pencereleri Malzeme Durumu Sipariş Sevk Bilgileri Alınan/Verilen Hizmet Sevk Bilgileri Sipariş Durumu Satır Analizi Sipariş Fişleri Uygulama Seçenekleri Satıra Ödeme Planı Uygula Temin/Teslim Tarihlerini Değiştir Sipariş Fişlerinde Birim Fiyat Seçimi Birim Fiyat Güncelleme Satınalma/Satış Koşullarının Uygulanması İndirim ve Masrafların Uygulanması Tutar ya da Oran olarak İndirim ve Masraflar Satış Siparişleri için Karşı Sipariş Oluşturma Satış Siparişleri için Karşı Sipariş Oluşturma Karşı sipariş oluşturma işleminde şu noktalar önemlidir Satınalma-Satış Sipariş Fişlerinin İrsaliye ve Faturaya Aktarılması Sipariş Fişi Aktarımı Sipariş fişi birden fazla satırdan oluşuyorsa? Siparişin tümü teslim edilmiyorsa? Siparişin parçalı aktarımında genel indirim ve masraflar Sipariş Hareketi Aktarımı Sipariş Fişlerinin Yazdırılması Sipariş Fişleri Toplu Basımı Satınalma/Satış Sipariş Fişleri - Filtrele Gönderimler Otomatik İşlemler Otomatik Satınalma Sipariş Fişi Oluşturma Otomatik Satış Sipariş Fişi Oluşturma Raporlar Analizler Satınalma Sipariş Karşılama Raporu (Malzeme) Satış Sipariş Karşılama Raporu (Malzeme) Sipariş 2
3 Satınalma Sipariş Karşılama Analizi (Malzeme) Satış Sipariş Karşılama Analizi (Malzeme) Satınalma Siparişleri Finansal Uygunluk Analizi Satış Siparişleri Finansal Uygunluk Analizi Satınalma Siparişi / Stok Dağılımı Satış Siparişi / Stok Dağılımı Listeler Satış Siparişleri Listesi Satınalma Sipariş Hareketleri Listesi Satış Sipariş Hareketleri Listesi Ayrıntılı Satınalma Sipariş Listesi Ayrıntılı Satış Sipariş Listesi Sipariş 3
4 Satınalma ve Satış Siparişleri START Satınalma siparişleri, malzemelerin temini için satıcı firmalara verilen sipariş bilgilerinin, Satış Siparişleri ise müşterilerden alınan sipariş bilgilerinin kaydedildiği bölümdür. Sipariş verilirken ya da alınırken siparişi verilen malzemelerin ambarlardaki durumu izlenir. Sipariş sırasında malzeme seviye ve cari hesap risk kontrolü yapılır. Siparişler toplu veya parçalı olarak irsaliye ve faturaya aktarılabilir. Bu durumda bekleyen ve teslim alınan malzeme bilgileri otomatik olarak güncellenir. Tamamı teslim alınan siparişler browserda "K" harfi ile listelenir ve otomatik olarak kapanır. Satınalma ve satış sipariş fişleri, Sipariş bölümünde yer alır. Satınalma ve Satış Sipariş Fişleri üzerinde yapılacak işlemler için Liste penceresinin alt bölümünde yer alan simgeler ve F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır: Ekle Değiştir Çıkar İncele Bul Kopyala Toplu Kayıt Çıkar Yaz Toplu basım Filtrele Gönder Toplu Gönder Onay Bilgisi Karşı Sipariş Oluştur Sevket Çoklu Sevket Faturala Çoklu Faturala Kayıt Bilgisi Kayıt Sayısı Güncelle Öndeğerlere Dön Yeni sipariş fişi eklemek için kullanılır. Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Sipariş fişini silmek için kullanılır. Sipariş fişini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Numara ya da tarihe göre sıralı Sipariş Fişleri listesinde istenen numara veya tarihe sahip faturayı aramak için kullanılır. Numara ya da tarih verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine gider. Seçilen sipariş fiş bilgilerini bir başka fişe kopyalamak için kullanılır. Seçilen fişlerin toplu olarak silinmesinde kullanılır. Sipariş fişlerinin tek, tek yazıcıdan alınmasında kullanılır. Sipariş fişlerinin topluca yazıcıdan alınmasında kullanılır. Sipariş fişleri listesinde, verilen filtre koşullarına uygun olan sipariş fişlerini listelemek için kullanılır. Seçilen kaydı ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır. Seçilen irsaliyeleri ilgili cari hesaplara toplu olarak göndermek için kullanılır. Sipariş onay durumunu belirlemek için kullanılır. Eldeki malzeme durumunun alınan sipariş miktarını karşılamaması durumunda, verilecek sipariş bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Sevkedilebilir durumdaki sipariş fişini satış irsaliyesine aktarmak için kullanılır. Seçilen sipariş fişlerini toplu olarak irsaliyeye aktarmak için kullanılır. Sipariş fişini faturalamak için kullanılır. Sipariş fişlerini toplu olarak faturalamak için kullanılır. Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Kayıtlı fiş sayısını görüntüler. Sipariş fişleri listesini güncellemek için kullanılır. Sipariş fişleri listesi penceresini programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır. Sipariş 4
5 Satınalma ve Satış Sipariş Fişi Bilgileri Malların temini için satıcı firmalara verilen siparişler, Satınalma Sipariş fişi ile kaydedilir. Müşterilerden alınan siparişler ise Satış Sipariş Fişleri ile kaydedilir. Siparişlere ait yapılan işlemleri kaydetmek için kullanılan sipariş fişlerine ait bilgiler Fiş Geneli ve Detaylar olmak üzere iki ana sayfadan kaydedilir. Satınalma ve Satış Sipariş fişleri genel bilgilerini içerdikleri bilgiler açısından genel olarak üç ana bölümde incelemek mümkündür. Bu bölümler; Sipariş fişi başlık bilgileri Sipariş fişi satırlarına ait bilgiler Sipariş fişi geneline ait bilgiler bölümleridir. Sipariş fişi Başlık Bilgileri: Bu bölümde fişe ait genel bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak fiş girişi penceresinin üst kısmında yer alır. Genel bilgi sözüyle fişte yer alan malzeme ya da hizmetlerin hepsi için aynı olması gereken bilgiler kastedilmektedir. Örneğin fiş numarası, fiş tarihi, belge numarası ve cari hesap kodu vb. bilgiler, satırlarda yer alan malzeme ya da hizmet hareketlerine göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir. Sipariş fişi Satırları: Satırlar çizgi ile ayrılmış iki bölümden oluşur. Çizginin üst bölümünde fiş satır bilgileri, yani hareket gören malzeme ve hizmet kartlarına ait bilgilerle, (malzeme, hizmet kodu, miktarı, birim fiyatı vb. bilgiler mal ya da hizmet bilgilerine örnek verilebilir) satırdaki işleme ait indirim, masraf ve promosyon bilgileri kaydedilir. Fiş geneline ait indirim, masraf ve promosyonlar ise çizginin alt bölümünde yer alan satırlardan kaydedilir. Fiş satırları ekrandaki görüntüsü ile sınırlı değildir. Yani bir sipariş fiş irsaliye ya da faturada istenen sayıda alış hareketi kaydedilebilir. Sipariş fişi Genel Bilgileri: Bu bölüm ise fiş penceresinin alt bölümünde yer alır ve o fişte girilen hareket satırlarına ait toplam tutar bilgileri görüntülenir. Tutar bilgileri toplam masraf, toplam indirim, toplam KDV, fiş net tutarı (KDV dahil) alanlarında gösterilir. Tutar alanlarındaki değerler kullanıcı tarafından doğrudan değiştirilemez. Bu toplamlar, fiş satırları değiştirildikçe program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Sipariş 5
6 Satınalma Satış Sipariş Fişi Başlık Bilgileri Fiş/Fatura başlık bölümünde siparişi verilen, sevkedilen ya da faturalanan tüm malzeme veya hizmetler için geçerli olacak bilgiler kaydedilir. Bu genel bilgiler, bilgi türüne gruplanmış bölümlerde yer alır. Fiş Numarası Tarih Zaman Belge Numarası Cari hesap kodu Cari hesap ünvanı Ödemeler Ticari İşlem Grubu Özel kod Yetki kodu Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Fişler numaralarına göre sıralıdır. İşlemin kaydedildiği saati gösterir. İşleme ait belgenin numarasıdır. 8 karakter uzunluğunda alfanümerik bir alandır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir. İşlemin ait olduğu cari hesabın kodudur. (...) düğmesi tıklanarak kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili tanım seçilir. İşlemin ait olduğu cari hesabın ünvanıdır. Cari hesap kodu alanında belirtilen cari hesabın ünvanı alana aktarılır. Ancak unvan alanından da cari hesaplar listesine ulaşılarak seçim ya da yeni tanım yapılabilir. Fiş geneline uygulanacak ödeme planının kodudur. Cari hesap tanımında, cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak ödeme planı belirlenmişse bu alana öndeğer olarak aktarılır. Fiş ya da fatura farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa değiştirilebilir. Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Sipariş 6
7 Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. START Sipariş 7
8 Satınalma-Satış Sipariş Fişi Satır Bilgileri Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Sipariş fişlerinde, satırlar iki ana bölümden oluşur. Üst bölümde malzeme/hizmet satırları ile satırdaki hareket için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon satırları yer alır. Çizgi ile ayrılan bölümde ise fiş geneline uygulanacak masraf ve indirimler kaydedilir. Aynı fiş içerisinde farklı malzeme/hizmet kalemlerine ait işlemler bir arada girilebilir. Bunu yapmak için, her bir farklı malzeme/hizmet kaleminin kaydedilmesi gereken işlem bilgileri (malzeme/hizmet kodu, miktarı, birimi, fiyatı vb.) o malzeme/hizmet hareketi için ayrılan satıra girilir. Başka bir deyişle, sipariş fişine kaydedilecek her malzeme/hizmet işlemi için ayrı bir satır eklenir. İşte malzeme/hizmet işlemlerine ait bilgileri taşıyan bu satırlara malzeme/hizmet satırı veya malzeme/hizmet hareketi denir. Bir malzeme/hizmet fişine istenen sayıda malzeme/hizmet satırı girilebilir. Kayıt türü depozitolu olan malzemelere ait hareketler kaydedilirken tür alanında yapılan işlemin depozitolu işlem olduğu belirlenir. Daha sonra hareket bilgileri girilir. Satırdaki malzeme/hizmet için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon işlemleri, ait olduğu işlem satırının altından, tür kolonunda uygulanacak işlem türü (indirim, masraf, promosyon) belirlenerek kaydedilir. Malzeme/hizmet satır bilgileri ekranda gözüken alanlar yanında İşlemler menüsünde yer alan seçenekler ile açılan pencerelerden girilir. Her fiş satırında yer alan bilgiler ise şunlardır: Türü Kodu Açıklaması Satır türünü belirtir. Malzeme, hizmet, promosyon, indirim, masraf seçeneklerini içerir. Satırda hareket gören mal ya da hizmetin kodudur. Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir. Malzeme ya da hizmetin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir. Sipariş 8
9 Miktar Bekleyen Miktar Birim Birim Fiyat İndirim (%) KDV Tutar KDV (D/H) Statü Hareket Özel Kodu Teslimat Kodu Temin/Teslim Tarihi Ödeme Şekli İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu kolonda belirtilir. Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir. Siparişin henüz teslim edilmemiş bekleyen miktar bilgisidir. Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı belirlenir. Malzemelere ve alınan hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir. Malzeme ya da hizmetin birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi girilir. Listele düğmesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı alış/satış fiyatı, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama, fiziksel maliyet, LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir. İndirim (%): Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim yüzdesidir. Malzeme/hizmet kartında tanımlı KDV yüzdesidir. Otomatik olarak gelir. Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Satırda işlem gören malzeme ya da hizmete ait birim fiyata KDV tutarının dahil olup olmadığı belirlenir. Fişte yer alan her satır için ayrı ayrı işlem yapılır. KDV kolonu Hariç ve Dahil olmak üzere iki seçeneklidir. Programda öndeğer olarak Hariç seçilidir. Satırdaki birim fiyata KDV dahilse bu kolonda Dahil seçimi yapılır. Fiş dökümleri ve ekstreler, hizmet ve fatura raporlarında, KDV dahil olarak belirlenmiş satır tutarları KDV'leri ayrıştırılmış olarak listelenir. Bu alan yalnızca sipariş fişlerinde yer alır. Satınalma ya da satış sipariş statü bilgisi bu alanda belirlenir. Bekliyor ve kapandı olmak üzere iki seçeneklidir. Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Malzeme teslim şekli kodudur. Satınalma siparişinin temin tarihi ile satış siparişinin teslim tarihi bu alanda belirtilir. Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Alınan hizmet kartında ya da malzeme kartında ödeme planı kodu verilmişse, malzeme veya hizmet kartı seçildiğinde ödeme planı kodu alana öndeğer olarak aktarılır. Farklı bir plan uygulanacaksa değiştirilir. Fiş ya da faturada birden fazla mal veya hizmet satırı yer alıyorsa, her malzeme ya da hizmet için geçerli olacak ödeme planı, satırda kaydedilir. Sipariş fişleri ve irsaliyeler faturaya aktarıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede verilen ödeme planı kodu faturada satırındaki ödeme şekli alanına aktarılır. Ödeme planı kodu verilen her satır, ödeme planına göre parçalanarak borç takip sisteminde yer alır. Satırda Ödeme Planı kullanılıyorsa, genel ödeme planı satırı etkilemez. Genel ödeme planı fiş ya da faturadaki boş satırlar için geçerli olur. Sipariş 9
10 Açıklama Satış ve/veya Satınalma parametrelerinde "Sipariş / İrsaliye / Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin" parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, sipariş / irsaliye ve/veya fatura genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli fiş satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, fiş satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir. Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfanümerik alandır. Sipariş Fişi Satır Türleri Ticari mallara ve hizmetlere ve ait siparişler aynı fiş üzerinden satır türü belirtilerek kaydedilir. Ayrıca sipariş fişleri ile, yalnızca malzeme siparişleri değil aynı zamanda hizmet siparişleri de kaydedilir. Satır türleri şunlardır: Malzeme (Ticari Mal, Hammadde, Yarı Mamul, Mamul, Tüketim Malı) Hizmet Satırdaki işlem için ve fiş geneli geçerli olacak indirim ve masraflar yine tür seçimi yapılarak ait olduğu hareket satırının altında kaydedilir. Bu satır türleri şunlardır: İndirim Masraf Promosyon Sipariş 10
11 Sipariş Temin Tarihi ve Statü Bilgileri Satınalma ve satış sipariş fişlerinde, siparişlerin temin ve teslim tarihleri ve statü bilgileri ilgili kolonlarda kaydedilir. Statü Temin/Teslim Tarihi Siparişin durumunun belirlendiği alandır. Bekliyor ve kapandı olmak üzere iki seçeneklidir. Siparişler parçalı olarak teslim alınabilir. Her teslimatta sipariş fişinden ilgili malzeme miktarları düşülerek bekleyen kısım hesaplanır. Bazı durumlarda, teslimattan sonra kalan bölüm izlenmez. Örneğin 100 adet sipariş verilmiş ve 90 adet mal teslim alınmıştır. Geri kalan 10 tane malın bekleyen sipariş olarak sistemde tutulması istenmemektedir. Bu durumda, statü alanında Kapandı seçeneği işaretlenir. Aksi durumda bekleyen kısım sevk edilinceye kadar sipariş satırının statüsü Bekliyor olarak kalır. Siparişin tamamının karşılanması durumunda ise statü otomatik olarak kapandı konumuna geçer. Raporlarda sevk durumu filtresi ile koşul belirlenir. Siparişlerin ne kadarının teslim edildiği ve bekleyen sipariş miktarlarını ayrı, ayrı raporlanır. Satınalma siparişinin temin, satış siparişinin ise teslim edildiği tarihtir. Sipariş fiş tarihi alan öndeğer olarak aktarılır. Bu alana kullanıcı tarafından da bilgi girişi yapılabilir. Temin ve teslim tarihi raporlarda filtre olarak kullanılır. Sipariş 11
12 Hizmet Siparişleri Stoklar için verilen sipariş bilgileri kaydedilebildiği gibi, hizmetler için de sipariş bilgileri kaydedilir, faturaya aktarılır ve raporlanır. Sipariş fişlerinde satırdaki işlemin bir hizmet siparişi olduğu satır türü Hizmet seçilerek belirlenir. Fiş satırında kod alanında alınan ya da verilen hizmet kartları listelenir ve ilgili hizmet seçilerek fişe aktarılır. Hizmet siparişleri için geçerli temin ve teslim süreleri, hizmet kartlarına girilen temin süreleridir. Fiş üzerinde yer alan temin/teslim tarihi bilgisi, hizmet kartında belirtilen temin gün sayıları dikkate alınarak hesaplanır. Alınan ya da verilen hizmet siparişi için indirim ve/veya masraf söz konusu ise, hizmet satırının altında yer alan satıra bu bilgiler kaydedilir. İndirimler için satır türü indirim, masraflar için masraf seçilir. Fiş geneline ait olan indirim ve masraf tutarları hizmet satırlarına ağırlıkları oranında dağıtılır. Sipariş 12
13 Sipariş Fişi Detayları Satınalma ya da satış siparişine ait detay bilgiler Detaylar seçeneği ile kaydedilir. Detaylar penceresi; Sevkiyat Hesabı Açıklama bölümlerini içerir. Müşteri Sipariş Numarası: Siparişin müşterideki numarasıdır. Müşteri Sipariş Numarası raporlarda filtre olarak kullanılır. Sevkiyat Hesabı: Bu bölümde sipariş fişinde yer alan malların sevk adresi fatura adresinden farklı ise, sevk hesabına ait bilgiler kaydedilir. Açıklama: Bu alanda sipariş fiş açıklaması kaydedilir. Doküman İzleme Numarası: Doküman takip sisteminin kullanılması durumunda sipariş fişi doküman izleme numarasının verildiği alandır. Sipariş 13
14 Tarihsel Birim Fiyatlar Tarihsel birim fiyatlar, kayıtlı birim fiyatların yer aldığı fiyat tarihçesidir. Malzeme/ hizmet için istenen sayıda alış ve satış fiyatı tanımlanır. Fiyat tanım kartında bu fiyatın geçerli olacağı cari hesap, fiyatın hangi ödeme koşullarında ve hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirtilir. Malzeme/hizmet geçmiş tarihli birim fiyatlardan birisi üzerinden işlem görebilir. Bu durumda tarihsel birim fiyatlar seçeneği ile geçmiş tarihli birim fiyatlar listelenir ve ilgili birim fiyat seçilir. Tarihsel birim fiyatlar seçeneği, alınan/verilen sipariş fişlerinde birim fiyat alanında... ile listelenen seçenekler arasında yer alır. Tarihsel birim fiyat seçildiğinde, kayıtlı birim fiyatlar listelenir. Tanımlı alış/ya da satış fiyatları, Cari hesap kodu Ödeme planı kodu Fiyat KDV Birim Öncelik Başlangıç ve bitiş tarihi kolon bilgileri ile listelenir. Tarihsel birim fiyat listesinde bitiş tarihi fiş/fatura tarihinden önce olan malzeme/hizmet için tanımlanmış birim fiyatlar yer alır. Fiyat tanım kartında belirtilen cari hesap, ödeme planı, öncelik, teslimat kodu bilgileri ile dikkate alınır ve fiş/faturada ilgili alanlarda belirtilen bilgilere uygun olan kayıtlar listelenir. Sipariş 14
15 Satınalma Sipariş Fişleri Bilgi Giriş Pencereleri Ek İndirimler: Satırda işlem gören malzemeye ek indirim uygulamak için kullanılır. Toplam 5 adet ek indirim satırı vardır. Barkod Girişi: Program, malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir. Üretici Kodu Girişi: Verilen siparişler üretici malzeme kodu ile de kaydedilir. Kullanıcı sipariş fiş satırlarında üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Birim Çevrimi: Dinamik birimleme ile birimler arasında sabit bağlantı olmayan mallarda doğru miktar çevriminin yapılması sağlanır. Böylece satış ve envanter raporları istenen birim üzerinden doğru rakamlarla alınır. Malzeme birim setinde belirtilen birim çevrim oranı bazı malzeme satırları için geçerli olmayabilir. Bu durumda, fiş ve faturalarda malzeme hareketine ait satırda birim belirtildikten sonra sadece o işlem için geçerli olacak çevrim katsayısı Birim çevrimi seçeneği ile verilir. Malzeme için birden fazla birim tanımlanması ve satırdaki işlemin ana birim dışındaki. birimler üzerinden yapılması durumunda çevrim katsayısı birim çevrimi penceresinde çevrim katsayıları bölümünde belirtilir. Onay Bilgisi: Verilen sipariş fişlerinde, sipariş izleme şekli belirlenir ve siparişler buna göre irsaliye ya da faturaya bağlanır. Sipariş fişinde onay bilgisi seçeneği ile aynı zamanda proforma faturada olduğu gibi ön sipariş bilgilerinin girilmesi sağlanır, onaylama işlemi yapılmadan siparişle ilgili miktarlar kart toplamlarına yansıtılmaz. Temin Tarihlerini Değiştir: Sipariş fişlerinde verilen siparişlerin temin tarihlerini değiştirmek için kullanılır. Sipariş 15
16 Barkod Girişi Fiş satırlarında hareket gören malzemelere ait bilgiler barkod okuyucu ile kaydedilecekse sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Barkod Girişi seçeneği kullanılır. Fiş satırlarında barkod girişi seçimi yapıldığında barkodun okutulacağı ya da doğrudan girileceği barkod penceresi açılır. Satıra Ekle seçeneği ile barkodu okutulan malzeme kartının kodu ve açıklaması kod ve açıklama alanına aktarılır. Aynı malzeme için her barkod girişinde, miktar otomatik olarak değişecektir. Üretici Kodu Girişi Üretici kodu, satırda hareket gören malzeme kartının üreticideki kodudur. Firmanın malzeme kodlaması genellikle o malı üreten firmanın kodundan farklı olur. Bu durumda kullanıcının, karşı firmanın gönderdiği faturaları ve irsaliyeleri kaydederken fişte belirtilen mala ait kodun kendi firmasında hangi koda karşılık geldiğini bulması gerekir. Bu da zaman alan ve hata yapmaya açık bir kullanım şeklidir. Malzeme kartında tutulan üretici kodu bu sorunun aşılmasını sağlar. Başka bir deyişle, üretici kodu ikinci bir malzeme kodu gibidir. Verilen siparişler, mal alım irsaliyeleri ve faturalarda hareket gören malzemelere ait bilgiler üretici malzeme kodu verilerek de kaydedilir. Kullanıcı fiş ya da faturayı girerken üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Üretici koduna göre malzemeleri seçmek için sağ fare düğmesi menüsünde bulunan Üretici Kodu Girişi seçeneği kullanılır. Üretici kodu girilen malzeme kartının kod ve açıklaması kod ve açıklama alanına aktarılır. Birim Çevrimi Birim çevrimi ile birimler arasında sabit bağlantı olmayan mallarda doğru miktar çevriminin yapılması sağlanır. Böylece alım ve envanter raporları istenen birim üzerinden doğru rakamlarla alınır. Malzeme hareketleri birden fazla birim üzerinden kaydedilir, izlenir ve raporlanır. Malzeme kartı açılırken her malzeme kartına bir birim seti tanımlanır. Bu birim setlerinde ana birim ve istenen sayıda alt birim tanımlanır, bunların miktarları ve ana birim karşılıkları, birim çevrim katsayısı verilerek kaydedilir. Birimler arası çevrimler yapıldığında, malzeme durum bilgi pencerelerine miktarlar ana birim üzerinden yansır. Raporlar ise istenen birim üzerinden alınır. Rapor, birim çevrim katsayılarını kullanarak miktar bilgilerini hesaplar. Ancak malzeme kartında seçilen birim setinde belirtilen birim çevrim oranı bazı malzeme satırları için geçerli olmayabilir. Bu durumda, fiş ve faturaların içinde ilgili malzeme satırının birim kolonu üzerindeyken F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Birim Çevrimi seçeneği ile sadece o işlem için geçerli olacak farklı bir birim çevrim katsayısı girilebilir. Açılan pencereye satırda girilen miktar üzerinden tanımlı birime karşılık gelen ana birim otomatik olarak gelir. Sipariş 16
17 Sipariş Onay Bilgisi Satınalma-Satış sipariş fişlerinde, sipariş izleme şekli seçilerek buna göre irsaliye ya da faturaya aktarılır. Sipariş fişinde Onay Bilgisi seçeneği ile aynı zamanda proforma faturada olduğu gibi ön sipariş bilgilerinin girilmesi sağlanmakta, onaylama işlemi yapılmadan siparişle ilgili miktarlar kart toplamlarına yansıtılmamaktadır. Onay bilgisi penceresi; Öneri Sevkedilemez Sevkedilebilir olmak üzere üç seçeneklidir. Sipariş onayı öndeğeri, Fatura çalışma bilgilerinde belirlenir ve fişlere aktarılır. Ancak gerek fiş girişi sırasında gerekse sipariş bilgilerinde değişiklik yapılırken öndeğer bilgisi de değiştirilebilir. Sipariş Onay Seçenekleri Onay bilgisi Öneri olduğunda fiş satırında yer alan miktar bilgileri hiç bir zaman kart toplamlarını etkilemez. Öneri siparişler irsaliye ya da faturaya aktarılamaz. Öneri konumundaki sipariş fişleri siparişler listesinde, siparişin öneri olduğunu belirten "Ö" harfi ile yer alır. Öneri onay bilgisi ile kaydedilen sipariş fişleri, sipariş karşılama analizi, mal fazlası, ayrıntılı sipariş karşılama raporlarında dikkate alınmaz. Onay bilgisi öneri olan sipariş fişleri, irsaliye ve/veya faturaya aktarılamaz. Siparişlerin irsaliye ya da faturaya aktarılması için onay bilgisinin sevkedilebilir olması gerekir. Onay bilgisi sevkedilebilir olan siparişler irsaliye ya da faturaya aktarıldıktan sonra onay bilgileri Öneri olarak değiştirilemez. Ancak siparişin tümünün karşılanmadığı durumlarda sevkiyat kontrolünü yapmak için onay bilgisi yeniden sevkedilemez konumuna getirilebilir. Onay bilgisi sevkedilebilir olan sipariş fişlerinde yer alan siparişler irsaliye ve faturaya aktarılabilir. Sipariş ya da siparişlerin tümünün karşılanmadığı durumlarda karşılanan miktar irsaliye ya da faturada miktar alanında belirtilir. Bekleyen miktarları içeren sipariş fişlerinin onay durumu gerekirse sevkedilemez konumuna getirilebilir. Onay bilgisi seçeneği Verilen siparişler listesinde de yer alır. Sipariş fişleri listesinde, onay bilgisi değiştirilecek kayıt belirlendikten sonra İşlemler menüsünde Onay bilgisi seçilir. Onay bilgisi seçenekleri listelenir ve seçim yapılır. Sipariş 17
18 Sipariş Fişleri İzleme Pencereleri Malzeme Durumu: Satırdaki malzeme ya da hizmetin genel durum bilgilerini gösterir. Durum penceresinde Stok, Fatura Bölümlerinden girilen işlemlerin miktar ve tutar toplam bilgileri yer alır. Sevk Bilgileri: Verilen siparişlerin hangi tarihlerde ne kadarının temin edildiği, bekleyen miktar toplamları ile izlenir. Sipariş Durumu: Alınan ve verilen sipariş durumunun izlendiği seçenektir. Satır Analizi: Satırdaki malzeme ya da verilen hizmete ait miktar ve birim fiyat bilgilerini ve satıra ve/veya fiş geneline uygulanan masraf ve indirimlerin o malzeme satırına yansıyan tutarlarını toplu olarak listeleyen pencereyi ekrana getirir. Kayıt Bilgisi: Fiş ya da fatura kayıt bilgilerini izlemek için kullanılır. Satır Sayısı: Fişteki toplam satır sayısını izlemek için kullanılır. Sipariş 18
19 Malzeme Durumu Malzemenin genel durumunu gösterir. Durum penceresinde stok ve fatura bölümlerinden kaydedilen işlemlerin miktar ve tutar olarak toplam bilgileri yer alır. Malzeme genel durum bilgileri malzeme tanımı üzerinde, malzemeler listesinde ve fiş fatura satırlarında F9-sağ fare tuşu menüsündeki Durum seçeneği ile alınır. Durum penceresinden izlenen bilgiler şunlardır: Satınalma Siparişleri Teslim Alınan Siparişler Satış Siparişleri Sevkedilen Siparişler Satınalma Miktarı Üretimden Girişler Diğer Girişler Önceki Dönem Devri Toplam Girişler Ambar Girişleri Konsinye Girişler Satış Miktarı Sarf, Fireler Diğer Çıkışlar Toplam Çıkışlar Ambar Çıkışları Konsinye Çıkışlar Fiili Stok Gerçek Stok Sayım Fazlası Sayım Eksiği Son Hareket Tarihi Satınalma Tutarı Satış Tutarı Ortalama Değer Son İşlem Tarihi Malzemenin temini için tedarikçilere verilen sipariş miktarıdır. Teslim alınan sipariş miktarıdır. Malzeme için müşterilerden alınan sipariş miktarıdır. Satış siparişinin karşılanan miktarıdır. Alınan malzeme miktarıdır. Üretimden giren malzeme miktarıdır. Kullanıcı tanımlı fişlerden girilen malzeme miktarıdır. Bir önceki mali dönemden devreden malzeme miktarıdır. O ana kadar alınan malzeme miktarıdır. Ambardan girilen malzeme miktarıdır. Konsinye olarak alınan malzeme miktarıdır. Malzemenin satış miktarını gösterir. Sarf ve fire malzeme miktarıdır. Kullanıcı tanımlı fişler ile çıkılan malzeme miktarıdır. Tüm hareketler dikkate alınarak çıkılan malzeme miktarıdır. Ambardan çıkılan malzeme miktarıdır. Konsinye olarak müşterilere verilen malzeme miktarıdır. Konsinye malzeme miktarları dahil olmak üzere elde bulunan malzeme miktarını gösterir. Konsinye olarak alınan mal miktarı hariç konsinye olarak verilen mal miktarı dahil olmak üzere tüm ambarlardaki stok miktarını gösterir. Sayım fazlası miktarını gösterir. Sayım eksiği miktarını gösterir. Stok son hareket tarihidir. Alımların parasal değerini gösterir. Toplam satış tutarını gösterir. Malzemenin yerel para birimi üzerinden ortalama değeridir. Malzemenin son işlem tarihini gösterir. Sipariş 19
20 Sipariş Sevk Bilgileri Sipariş fişlerinde satırda hareket gören mal/hizmetin ne kadarının karşılandığı, sevkedilen ve bekleyen miktar toplamları ile izlenir. Satınalma ya da satış sipariş fiş satırında, hareket gören malzeme/hizmet kartına ait sevk bilgilerini görmek için F9-sağ fare tuşu menüsündeki Sevk Bilgileri seçeneği kullanılır Sevk bilgileri penceresi tablo şeklindedir. Mal siparişlerinin sevk bilgileri aşağıdaki bilgilerle listelenir. Malzeme Kodu Malzeme Açıklaması Miktar Birim Tarihi İrsaliye No Alınan/Verilen Hizmet Sevk Bilgileri Alınan ve verilen hizmet siparişleri yalnızca faturaya bağlanabilir, irsaliyeye bağlanamaz. Hizmet siparişlerinin ne kadarının hangi tarihte hangi fatura ile karşılandığı, bekleyen miktarlar görüntülenir. Sevk bilgileri penceresi tablo şeklindedir. Hizmet siparişlerinin sevk bilgileri; fatura numarası fatura tarihi Fatura türü miktar birim bilgileri ile listelenir. Sevk bilgileri penceresinin alt bölümünde sevkedilen hizmet toplamları ile henüz sevkedilmemiş hizmet miktar toplamları yer alır. Sipariş 20
21 Sipariş Durumu Satınalma-Satış sipariş fiş satırlarında sipariş durumunun kalan miktar ve aktif fiş miktarları ile izlendiği seçenektir. Fiş satırlarında sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Sipariş durumu; Fiili Stok Satış Sipariş Miktarı Satınalma Sipariş Miktarı Kalan Aktif Fiş Miktarı Son Durum bilgileri ile izlenir. Satır Analizi Satırdaki işleme ait toplam bilgileri Satır Analizi seçeneği ile izlenir. Satır analizi penceresinde satırdaki işleme ait; birim fiyat miktar satır tutarı satıra ve/veya fiş geneline uygulanan masraf ve indirimlerin o malzeme satırına yansıyan tutarları dağıtılan indirim ile dağıtılan masraf toplamı ve masraf KDV'si fiş geneline uygulanan promosyonların satıra yansıyan toplamı dağıtılan maliyet bilgileri yer alır. Sipariş 21
22 Sipariş Fişleri Uygulama Seçenekleri Satıra Ödeme Planı Uygula: Sipariş Fişi satırlarına yeni ödeme planı uygulamak için kullanılır. Teslim Tarihlerini Değiştir: Satış sipariş fişlerinde satırlarda yer alan işlemlere ait teslim tarihlerini toplu olarak değiştirmek için kullanılır. Birim Fiyat Seçimi: Birim fiyat fiş ve faturalarda birim fiyat kolonunda girilir. Malzeme birim fiyatı doğrudan girilebileceği gibi fiyatlar listelenir ve ilgili fiyat seçilebilir. Birim Fiyat Güncelleme: Birim fiyat alanı boş olan satırlara ya da tüm satırlara tanımlı fiyatlardan uygun olanlarını getirmek için kullanılır. Satınalma/Satış Koşullarını Uygula: Sipariş Fişi satırlarında yer alan malzeme/hizmet satırlarına alış/satış koşulu uygulamak için kullanılır. İndirim Uygula: Fiş satırında yer alan malzemelere indirim uygulamak için kullanılır. Yapılan indirim fişte yer alan tüm malzeme/hizmet satırlarına ayrı ayrı uygulanır. Promosyon Uygula: Fiş satırında yer alan malzemelere promosyon uygulamak için kullanılır. Satırda yer alan malzemeye ait promosyon tanımlanmışsa bu promosyonlar listelenir tercih yapılır. Sipariş 22
23 Satıra Ödeme Planı Uygula Satınalma/Satış sipariş fişlerinde, satırdaki işleme ödeme planı bağlamak için sağ fare tuşu menüsünde yer alan Satır Ödeme Planı Uygula seçeneği kullanılır. Fişin birden fazla satırdan oluşması durumunda tüm satırlar aynı ödeme planına bağlanır. Ödeme listesi bu planda yapılan tanıma göre oluşturulur. Temin/Teslim Tarihlerini Değiştir Satınalma/Satış siparişlerinin herhangi bir nedenle temin/teslim sürelerinin değişmesi söz konusu olabilir. Bu durumda fişteki siparişlerin temin/teslim süreleri fiş üzerinde sağ fare tuşu menüsündeki "Temin Tarihlerini Değiştir / Teslim Tarihlerini Değiştir" seçenekleri ile değiştirilir. Takvim üzerinde yeni temin/teslim süresi seçilir. Temin/teslim tarihlerinin değiştirileceğini belirten mesaja onay verilmesi durumunda tarihler değiştirilir. Sipariş 23
24 Sipariş Fişlerinde Birim Fiyat Seçimi Birim fiyat fiş ve faturalarda birim fiyat kolonunda girilir. Malzeme / Hizmet birim fiyatı doğrudan girilebileceği gibi fiyatlar listelenir ve ilgili fiyat seçilebilir. Fiyatlar penceresinde yer alan seçenekler şunlardır. Tanımlı satınalma/satış fiyatı: Malzeme/hizmet için tanımlanmış alış ya da satış fiyatıdır. Tanımlı fiyat seçimi yapıldığında, birden fazla fiyat tanımının olması durumunda bu tanımlı fiyatlar listelenir. İstenen tanım seçilir. Ortalama fiyatı: Alınan ya da satılan malın, girişlerin ortalaması maliyet yöntemine göre hesaplanan ortalama fiyatıdır. Son satınalma/satış fiyatı: Alınan veya satılan malın son alış ya da satış fiyatıdır. Son alış/satış fiyatı; bu müşteriye/ bu satıcıdan tüm müşterilere/tüm satıcılardan olmak üzere iki seçeneklidir. Son alış ya da satış fiyatı işlemin ait olduğu cari hesaba göre seçilebildiği gibi malın ya da hizmetin alındığı tüm cari hesaplar dikkate alınarak da seçilebilir. Yapılan seçime göre, ya yalnızca ilgili cari hesaba ait son alım işlemi ya da tüm cari hesaplara ait alım işlemleri teker teker ekrana getirilir ve istenilen belge seçilerek, bu belgedeki alış/satış fiyatı birim fiyat alanına aktarılır. Eldekilerin Ortalaması: Girişler yanında çıkışları da dikkate alarak hareketli ortalama maliyete göre hesaplanan birim fiyattır. FIFO Maliyet: İlk giren ilk çıkar prensibine göre, malın FIFO maliyet yöntemine göre hesaplanan fiyatıdır. Tarihsel Birim Fiyatlar: Geçmiş tarihli birim fiyatları listeler ve istenen birim fiyatın seçilmesine olanak sağlar. Son Satınalma/Satış Fiyatı (Net): Stok hareketleri listelenerek fişe gelmesi istenen net fiyat seçilir. Yapılan fiyat seçimine göre girilen miktar ve birim üzerinden hesaplanan toplam tutar fişteki tutar alanına yazılacaktır. Sipariş 24
25 Birim Fiyat Güncelleme Alınan/Verilen sipariş fişi satırlarında miktar, tutar vb. koşullar dikkate alınarak tanımlanan satış fiyatlarının birim fiyat alanına yansıması için Birim Fiyat Güncelleme seçeneği kullanılır. Sipariş fişlerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Birim Fiyat güncelleme ile; Sadece Boş Birim Fiyatlar Bütün Birim Fiyatlar güncellenir. Sadece boş birim fiyatlar seçildiğinde birim fiyat alanı boş olan fiş satırlarına tanımlı fiyatlardan uygun olanı getirilir. Bütün birim fiyatlar seçildiğinde tüm satırların birim fiyat alanları tanımlı fiyatlardan uygun olanlar ile topluca güncellenir. Satınalma/Satış Koşullarının Uygulanması Fiş/fatura satırları ve geneli için alımlarda geçerli olacak indirim, masraf ve promosyonlar, Satınalma/Satış Koşulları bölümünde tanımlanmışsa, bunlar işlem sırasında topluca uygulanabilir. Satınalma/Satış koşullarını sipariş fişleri geneli ya da satırdaki işleme uygulamak için F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Satınalma/Satış Koşullarını Uygula (Satış Sipariş Fişlerinde Satış Koşullarını Uygula Satınalma Sipariş Fişlerinde Alış Koşullarını Uygula) menü seçeneği kullanılır. Fişin birden fazla satırdan oluşması durumunda, koşul belirleme tablosunda malzeme kodu alanında yapılan seçime göre koşullar uygulanır. Sipariş fişlerinde tabloda belirlenen malzemeye ait satırların olmaması durumunda alış koşulları bu satırlardaki işlemlere uygulanmaz. Satınalma/Satış Koşulları, Stok Program bölümünde Satınalma-Satış Tanımları altında yer alan Alış/Satış Koşulları seçeneği ile kaydedilir. Alış/Satış koşullarında indirim, masraf ve promosyon kartları kullanılır. Tanımlarda, satış işlemlerinde geçerli olacak indirim, masraf ve promosyonların öncelik sırası, hangi malzeme ya da cari hesaba ait işlemlere uygulanabileceği ve bu koşulların hangi tarihler arasında geçerli olacağı tanım yapılırken belirlenir. Sipariş 25
26 İndirim ve Masrafların Uygulanması Satınalma işlemlerinde kullanılan sipariş fişleri, irsaliye ve faturalarda satırdaki işlem için ya da fiş geneli için geçerli olacak indirim ve masrafların hangi koşullarda ne şekilde yapılacağı indirim ve masraf kartlarında formül alanında kaydedilir. Tanımlı kartlar, uygulanan indirim hesaplamasında kullanılan formülü ve indirim uygulama kurallarını programa girmek için kullanılır. Böylece bir satıcıyla yapılan anlaşma sonucu her alışta aynı indirimler uygulanıyorsa, bu standart indirimler otomatik olarak uygulanabilecektir. Satırdaki işleme ait indirim ve masraflar ilgili satırın hemen altında, fiş geneline ait indirim, masraf ve promosyonlar ise çift çizgi ile ayrılan bölümde kaydedilir. Satırdaki işlem ya da fiş geneli için geçerli olacak indirim ve/veya masrafları uygulamak için önce satır türü belirlenir. İndirimler için satır türü İndirim Masraflar için Masraf seçilir. Tutar ya da Oran olarak İndirim ve Masraflar Satınalma-Satış sipariş fiş satırında yer alan mal/hizmete ya da fiş geneline ait indirim ve masraflar doğrudan tutar ya da oran verilerek de kaydedilir. Öncelikle satır türü belirtilir. İndirim için "-", masraf için "+" karakteri kullanılır. İndirim ve masraf tutar olarak verilecekse masraf ve/veya indirim tutarı doğrudan yazılır. Eğer indirim ve/veya masraf yüzde olarak verilecekse "%" alanında indirim oranı kaydedilir. Satır ya da işlem geneline ait bu indirim ve/veya masrafın tutar ya da oran üzerinden yapıldığı birim alanında izlenir. Tutar girilerek işlenen indirim ve masraf satırlarında birim alanında TL görüntülenir. İndirim ve/veya masrafların belli bir oran üzerinden hesaplanması durumunda birim alanında "%" işareti yer alır. Sipariş 26
27 Satış Siparişleri için Karşı Sipariş Oluşturma Sipariş sistemini yoğun olarak kullanan işletmeler için malzeme seviyesinin kontrol altında tutulması ve eldeki malzeme miktarının negatife düşmemesi önemlidir. Satış siparişlerinde, sipariş miktarı elde bulunan miktardan fazla ise, karşı sipariş işleminin yapılması hem zaman kaybını, hem de malzemelerin negatif seviyeye düşmesini önleyecektir. Satış siparişlerinde karşılanması gereken miktarın eldeki miktardan fazla olması ya da hiç olmaması durumunda verilecek sipariş bilgilerini içeren fişi otomatik olarak oluşturmak mümkündür. Böylece hem siparişlerin zamanında karşılanması sağlanır hem de zaman kaybının ve hataların önüne geçilmiş olur. Karşı sipariş oluşturmak için sipariş fişleri listesinde önce karşı sipariş oluşturulacak kayıt, daha sonra F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Karşı Sipariş Oluştur seçeneği tıklanır. Karşı sipariş oluşturma işlemi; sipariş miktarının tümü dikkate alınarak stokta varolan miktar dışında, kalan miktar için olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Karşı sipariş oluşturma seçimi yapıldığında ekrana gelen Miktarlardan var olan stoklar düşülecektir mesajı üç seçeneklidir. Hayır seçimi yapıldığında, alınan sipariş miktarı doğrudan karşı sipariş için oluşturulan verilen sipariş fişine aktarılır. Satış sipariş fiş satırlarında kapandı statüsündeki satırlar ile, tamamı sevkedilmiş olan fiş satırları oluşturulan fişe aktarılmaz. Evet seçimi yapıldığında, verilen sipariş fişinde miktarlar hesaplanırken malzeme miktarı yanında daha önceki verilen sipariş miktarı da göz önüne alınır. Vazgeç seçeneği ise işlemden vazgeçmek için kullanılır. Sipariş fişinin farklı mallara ait birden fazla satırdan oluşması durumunda karşı siparişler, işlem gören malzeme için son durum bilgileri taranarak ayrı ayrı oluşturulur. Sipariş 27
28 Ancak statüsü Kapandı ya da tamamı sevkedilmiş olan fiş satırları, oluşturulan verilen sipariş fişinde yer almaz. Aynı fişte hizmet sipariş satırlarının da olması durumunda bu satırlarda karşı sipariş oluşturma işleminde dikkate alınmaz. Karşı sipariş oluşturma işlemi alınan sipariş miktarının karşılanamayan kısmı için yapılacaksa, verilen sipariş miktarı ile elde bulunan miktar arasındaki fark program tarafından hesaplanır ve oluşturulan verilen sipariş fişinde, miktar alanına aktarılır. Sipariş verilmesi gereken miktar hesaplanırken, fiili malzeme miktarı ve bu malzeme için verilen ancak henüz karşılanmayan verilen sipariş miktarı toplanır. Varolan malzeme miktarı sipariş miktarından çıkartılarak sipariş edilmesi gerekli miktar hesaplanır. Karşı sipariş oluşturma işleminde şu noktalar önemlidir Karşı sipariş oluşturma işlemi onay bilgisi sevkedilebilir olan sipariş fişleri için yapılabilir. Alınan sipariş fişlerinde yer alan sipariş satırları sevk bilgileri ve statüleri dikkate alınarak verilen sipariş fişine aktarılır. Kapandı statüsündeki satırlar ile tamamı sevkedildi konumundaki satırlar verilen karşı sipariş fişine aktarılmaz. Alınan sipariş fiş satırları ve fiş geneline uygulanmış olan indirim ve masraflar ile hizmet satırları verilen karşı sipariş fişine aktarılmaz. Karşı sipariş oluşturma işlemi tamamı sevkedildi veya tamamı kapandı statüsündeki siparişler için yapılamaz. Sipariş 28
29 Satınalma-Satış Sipariş Fişlerinin İrsaliye ve Faturaya Aktarılması Siparişler; sipariş fişleri sipariş hareketleri listelenerek irsaliye ve faturaya aktarılır. Sipariş aktarımı, sipariş fişleri listesinden seçilerek yapılacaksa F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sipariş Fişi Aktar seçeneği kullanılır. İrsaliye ya da faturaya sipariş aktarım işlemini sipariş hareketleri üzerinden yapmak için irsaliye ya da fatura satırlarında F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sipariş Hareketi Aktar seçeneği kullanılır. Sipariş aktarımı filtreler penceresi açılır. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir. Sipariş 29
30 Sipariş Fişi Aktarımı Sipariş aktarımı, sipariş fişleri listesinden seçilerek yapılacaksa İrsaliye ya da fatura satırında F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sipariş Fişi Aktar seçeneği kullanılır. Fatura ya da irsaliyeye aktarılacak sipariş fişleri sipariş fiş tarihine ya da sipariş fiş numarasına göre seçilir. Her iki durumda da başlangıç ve bitiş tarih ya da fiş numarası aralığı verilir. İrsaliye ya da faturanın ait olduğu cari hesaba kesilmiş olan alınan sipariş fişleri numara, tarih, belge numarası, fiş özel kodu ve toplam tutar bilgileri ile listelenir. Sipariş çağırma penceresinde verilen tarihler içinde o cari hesaba ait sipariş miktarı toplamı ile, sipariş toplam tutar bilgileri yer alır. Aktarılacak fişler fare ile işaretlenerek seçilir ve alım irsaliye/ faturasına aktarılır. Sipariş fişi birden fazla satırdan oluşuyorsa? Aktarılan sipariş fişinin birden fazla satırdan oluşması ve bu siparişlerin tümünün aktarılmayacak olması durumunda fatura ya da irsaliyeye aktarılacak siparişler seçilir. Sipariş 30
31 Bunun için ilgili sipariş fişi üzerinde, F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Fişi Aç seçeneği ile (ya da fiş üzerinde fare çift tıklanarak) sipariş satırları ekrana getirilir. Aktarılacak satırlar işaretlenir. İşaretlenen bu satırlar irsaliye veya faturaya aktarılır. Siparişin tümü teslim edilmiyorsa? Siparişler parçalı olarak teslim alınabilir. Verilen siparişin bir bölümü teslim ediliyor ya da faturalanıyorsa, ilgili sipariş fişi aktarıldığında miktar kolonunda teslim alınan ya da faturalanan miktar değiştirilir. Bu durumda, siparişin bekleyen bölümü için yeniden sipariş aktarımı yapılır. Bekleyen kısım için yeniden sipariş aktarımı yapıldığında, bekleyen ve teslim alınan miktarlar listelenir. Siparişin bekleyen kısmı kapatılacaksa ya da iptal durumu söz konusu ise bu işlem sipariş fişi üzerinde statü kolonunda yapılmalıdır. Verilen sipariş fişinde statü kolonu bekliyor ve kapandı olmak üzere iki seçeneklidir. Eğer kalan miktar bekleyen sipariş olarak izlenmeyecekse, Kapandı statüsü seçilir. Aksi durumda bekleyen miktar teslim alınıncaya kadar statüsü Bekliyor olarak kalır. Tümü teslim alınan siparişler otomatik olarak kapandı konumuna geçecektir. Raporlarda sevk durumu filtresi kullanılarak bekleyen siparişler ve kapanan siparişler ayrı listelenir. Siparişin parçalı aktarımında genel indirim ve masraflar Siparişin parçalı aktarılması durumunda, sipariş fişinde yapılan genel indirim ve masrafların irsaliye ya da faturaya aktarılıp aktarılmayacağı sipariş çağırma penceresinde belirlenir. Aktarılacak seçiminde, genel indirim ve masraflar irsaliye ve/veya faturaya aktarılır. Genel indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı ise Stok çalışma bilgileri seçeneği ile belirlenir. Genel indirim ve masraflar tutara çevrilerek aktarılabildiği gibi fişte girildiği şekli ile de aktarılabilir. Sipariş Hareketi Aktarımı İrsaliye ya da faturaya sipariş aktarım işlemini sipariş hareketleri üzerinden yapmak için İrsaliye ve fatura satırında F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sipariş Hareketi Aktar seçeneği kullanılır. Sipariş aktarımı filtreler penceresi ekrana gelir. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Filtre Sipariş Tarihi Sipariş No Fiş Özel Kodu Fiş Yetki Kodu Belge No Malzeme Kodu Malzeme Açıklaması Hizmet Kodu Hizmet Açıklaması Barkod Hareket Özel Kodu Teslimat Kodu Ödeme/Tahsilat Plan Kodu Teslim Tarihi Sevkiyat Adresi Kodu Sevkiyat Adresi Açıklaması Değeri Başlangıç ve Bitiş Başlangıç ve Bitiş Sipariş 31
32 Filtre satırlarında belirtilen koşullara uygun sipariş hareketleri listelenir. İrsaliyeye aktarılacak malzeme siparişleri ile faturaya aktarılacak mal ve hizmet siparişleri işaretlenerek seçilir. Sipariş hareketleri listesinde yalnızca onay bilgisi Sevkedilebilir olan fişlerdeki satırlar yer alır. İrsaliye veya faturaya aktarılacak siparişler topluca seçilerek de aktarılır. Bu işlem sipariş aktarımı listesinde Toplu Seçim seçeneği ile yapılır. Aktarılacak siparişlerin belirleneceği filtre penceresi açılır. Filtre satırlarında koşullar belirlenir. Bu koşullara uyan sipariş satırları toplu olarak işaretlenir ve Aktar seçeneği ile irsaliye ya da fatura satırlarına aktarılır. İrsaliye ya da faturaya aktarılan sipariş bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Siparişin belirli bir kısmının faturalanması durumunda, faturalanan kısım miktar kolonunda belirtilir. Faturalanmayan diğer kısım daha sonra faturalanır. Sipariş Fişlerinin Yazdırılması Yaz seçeneği ile verilen sipariş fişleri tek, tek yazdırılır. Satınalma ve satış sipariş fişlerinin basım şekli öndeğeri Stok çalışma bilgileri seçeneği ile belirlenir. Fiş kaydedilir edilmez bastırılabileceği gibi daha sonra da bastırılabilir. Fişlerin tek, tek yazdırılması için önce yazdırılacak fiş daha sonra Yaz komutu seçilir. Yaz penceresinde hangi formun kullanılacağı ve fişin alınacağı ünite belirlenir. İrsaliye yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir. Fiş basımında kullanılacak formlar Form Tanımlayıcı ile tanımlanır. Sipariş Fişleri Toplu Basımı Satınalma ve satış sipariş fişleri tek, tek ya da toplu olarak bastırılır. Fişlerin basım şekli öndeğeri ise stok çalışma bilgileri ile belirlenir. Sipariş fişlerini toplu bir şekilde bastırmak için Verilen Sipariş fişleri listesinde F9- İşlemler (sağ fare düğmesi) menüsünde yer alan Toplu Basım seçeneği kullanılır. Hangi fişlerin bastırılacağı sipariş fişleri toplu basımı filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri ise şunlardır: Filtre Basım Sırası Fiş Tarihi Fiş Numarası Fiş Özel Kodu Cari Hesap Kodu Cari Hesap Ünvanı Cari Hesap Özel Kodu Cari Hesap Yetki Kodu Formların Basım Durumları Değeri Tarihe Göre / Numaraya Göre Daha Önce Basılmamış Formlar / Hepsi Basım sırası: Bu filtre satırında toplu basımın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Basım sırası; tarihe göre numaraya göre olmak üzere iki seçeneklidir. Burada yapılan seçime göre tarih aralığı ya da fiş numarası filtre satırları kullanılır. Tarihe göre seçimi yapılırsa tarih aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir ve bu tarihler arasındaki fişler topluca yazdırılır. Numaraya göre seçiminde ise, Fiş numarası filtre satırında başlangıç ve bitiş numara aralığı verilir ve bu aralıkta kalan fişler bastırılır. Sipariş 32
33 Fiş özel kodu: Toplu basımı yapılacak fişlerin özel koda göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen özel koda sahip fişlerin toplu basımı sağlanır. Toplu Basımda Yazıcı Seçimi Toplu basım işlemi sırasında formlarda tanımlı yazıcılar dışında yazıcı seçmek mümkündür. Basım esnasında "Kullanıcı Yazıcı Ayarları Kullanılsın" uyarı mesajına "Tamam" dendiğinde, fişler öndeğer olarak tanımlı olan yazıcı ile bastırılır. Öndeğer yazıcı yoksa seçilen formda tanımlı yazıcı kullanılır. Uyarı mesajına "Vazgeç" dendiğinde ise, yazıcı seçim penceresi ekrana gelir ve tüm formlar seçilen yazıcıdan bastırılır; öndeğer olarak tanımlı form olsa dahi kullanıcının yazıcı seçimine izin verilir. Satınalma/Satış Sipariş Fişleri - Filtrele Filtreler seçeneği satınalma/satış sipariş fişleri listesini belirlenecek koşullardaki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır. Böylece istenen kaydın bulunması ve izleme işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Filtreler, alınan ve verilen sipariş fişleri listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Filtre seçenekleri ve değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır: Filtre Sipariş Tarihi Fiş No Sipariş Özel Kodu Belge No Cari Hesap Kodu Cari Hesap Ünvanı Cari Hesap Özel Kodu Sipariş Statüsü Sevk Durumu Müşteri Sipariş Numarası Fiş Tutarı Değeri Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir Sevkedilmeyenler / Kısmi Sevkedilenler / Tamamı Sevkedilenler Tutar aralığı Sipariş 33
Siparişler LOGO Ocak 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Satınalma ve Satış Siparişleri... 4 Satınalma ve Satış Sipariş Fişi Bilgileri... 5 Satınalma Satış Sipariş Fişi Başlık Bilgileri... 6 Satınalma-Satış
Fatura LOGO Mayıs 2014 İçindekiler START İçindekiler... 2 Faturalar... 4 Satınalma ve Satış Faturaları... 5 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 6 Fatura Bilgileri... 7 Fatura Başlık Bilgileri... 8 Fatura
Faturalar LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...4 Alım ve Satış Faturaları...5 Alım ve Satış Fatura Türleri...7 Fatura Bilgileri...8 Fatura Başlık Bilgileri...9 Fatura Satır Bilgileri...10
Fatura LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...5 Alım ve Satış Faturaları...6 Alım ve Satış Fatura Türleri...8 Fatura Bilgileri...9 Fatura Başlık Bilgileri...10 Fatura Satır Bilgileri...11 Fatura
Teklif Yönetim Sistemi Logo Ocak 2013 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi... 4 Müşteriler/Gruplar... 5 Müşteri Bilgileri... 6 Müşteri İletişim Bilgileri... 7 Müşteri Sektör Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri...
LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...
Karma Koli Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.
Satınalma LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satınalma... 7 Ana Kayıtlar... 9 Alınan Hizmetler... 9 Alınan Hizmet Bilgileri... 10 Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları... 12 Alınan Hizmet Ambar Detay Bilgileri... 13
Çek ve Senet LOGO Mayıs 2014 İçindekiler İçindekiler... 2 Çek / Senet... 3 Çek ve Senetler... 4 Çek Kartları... 5 Senet Kartları... 7 Devir Çek/Senet Girişleri... 9 Statü seçimi... 9 Çeklerin Yazdırılması...
GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...
GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...
Teminatlar LOGO Haziran 2008 içindekiler LOGO-GO Teminatlar...3 Teminat Bilgileri...4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri...6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...8
Satınalma - Satış Tanımları LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO İçindekiler...1 İçindekiler...2 Satınalma - Satış Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat
Logo Tiger Satın Alma Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Satınalma Bölümünde Alınan sipariş kartları, Ürün alımlarında uygulanacak indirim,harcama ve promosyonları Ürünü satış fiyatları, Alış koşulları
LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007 içindekiler Çek / Senet... 3 Çek ve Senetler... 4 Çek Kartları... 5 Senet Kartları... 7 Devir Çek/Senet Girişleri... 9 Çeklerin Yazdırılması... 10 Senetlerin Yazdırılması...
LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı
Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...
GO Plus Talep Yönetimi LOGO Kasım 2014 İçindekiler Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Fişi Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 7 Talep Fişinin Onaylanması... 11 Talep Onayının Kaldırılması...
GO Plus Satınalma - Satış Tanımları LOGO Mart 2013 İçindekiler Satınalma - Satış Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri... 7 Ödeme/Tahsilat
GO Plus Satınalma - Satış Tanımları LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Satınalma - Satış Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...
Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay
Teklif Yönetim Sistemi Logo Ocak 2011 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi... 5 Müşteriler/Gruplar... 6 Müşteri Bilgileri... 7 Müşteri İletişim Bilgileri... 8 Müşteri Sektör Bilgileri... 8 Cari Hesap Bilgileri...
GO Plus Talep Yönetimi LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Fişi Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 6 Talep Fişinin Onaylanması... 10 Talep
LKS2 Alım-Satım Tanımları LOGO Ocak 2007 içindekiler LKS2... 4 Alım Satım Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri... 7 Formül ve Koşul alanlarında kullanılan parametre
GO Plus Fatura LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 10 Fatura Bilgileri... 11 Fatura Başlık Bilgileri...
GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Çek / Senet... 4 Çek ve Senetler... 5 Çekler... 6 Senetler... 9 Devir Çek/Senet Girişleri... 12 Statü seçimi... 12 Çeklerin
GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012 İçindekiler Çek / Senet... 4 Çek ve Senetler... 5 Çekler... 6 Senetler... 9 Devir Çek/Senet Girişleri... 12 Statü seçimi... 13 Çeklerin Yazdırılması... 13 Senetlerin
ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler...2 Çek / Senet...4 Çek ve Senetler...5 Çek Kartları...6 Senet Kartları...8 Devir Çek/Senet Girişleri...10 Statü seçimi...10 Çeklerin Yazdırılması...11
GO Plus Talep Yönetimi LOGO Mart 2013 İçindekiler Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Fişi Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 7 Talep Fişinin Onaylanması... 11 Talep Onayının Kaldırılması...
Hızlı Üretim Fişleri Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, Hızlı Üretim Fişleri ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve
Teklif Yönetim Sistemi LOGO Aralık 2007 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi...5 Müşteriler/Gruplar...6 Müşteri Bilgileri...7 Müşteri İletişim Bilgileri...8 Müşteri Sektör Bilgileri...8 Cari Hesap Bilgileri...9
GO Plus Fatura LOGO Mart 2013 İçindekiler Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 9 Fatura Bilgileri... 10 Fatura Başlık Bilgileri... 11 Fatura Satır Bilgileri...
Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef
İhale Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler İhale Yönetimi... 4 İhale Yönetimini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler... 4 Tanımlar... 5 Ortak Girişimler... 5 Ortak Girişim Bilgileri... 5 İhale Belgeleri...
Stok LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Stok Takibi...6 Malzemeler...7 Alış Fiyatları...7 Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri...9 Malzeme Kayıt Türleri...10 Malzemeler...11 Malzeme Genel Bilgileri...12
Kalite Kontrol LOGO Ocak 2013 İçindekiler Kalite Kontrol... 3 Kalite Kontrol Kriter Setleri... 3 Kalite Kontrol Kriterleri Kayıt Türleri... 4 Kalite Kontrol Kriter Bilgileri... 5 Kalite Kontrol Kriteri
Stok LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Stok Takibi...6 Malzemeler...7 Alış Fiyatları...7 Malzeme Kayıt Türleri...10 Malzemeler...11 Malzeme Genel Bilgileri...12 Malzeme Birim Bilgileri...14 Malzeme
GO Plus Fatura LOGO Kasım 2012 İçindekiler Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 9 Fatura Bilgileri... 10 Fatura Başlık Bilgileri... 11 Fatura Satır Bilgileri...
Talep Yönetimi LOGO Ocak 2013 İçindekiler Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 7 Talep Fişinin Onaylanması... 11 Talep Onayının Kaldırılması... 11 Talep
Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar
Performans Yönetimi Logo Ocak 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef
Talep Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Talep Yönetimi... 3 Talep Yönetimi ni Etkileyen Parametreler ve Öndeğerler... 4 Talep Fişleri... 5 Talep Fişi Bilgileri... 6 Talep Fişi Analiz Detayları... 10
Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu
Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015 İçindekiler Kariyer Yönetimi... 4 Rol Tanımları... 5 Rol Tanımı Genel Bilgileri... 7 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri... 8 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri... 9 Rol Tanımı
DESTEK DOKÜMANI Ürün Bölüm : Bordro Plus : Ücret Bütçe Simülasyonu Ücret Bütçe Simülasyonu İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği
2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi
İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 içindekiler İş Akış Yönetimi...3 İş Akış Rol Tanımları...4 İş Akış Rol Tanımı...5 Sicil İş Akış Rol Tanımları...6 İş Akış Rol Tanımı...7 İş Akış Kartları...8 İş Akışı...9
SatıĢ ve Dağıtım LOGO Haziran 2016 Ġçindekiler Satış ve Dağıtım... 7 Ana Kayıtlar... 9 Verilen Hizmetler... 9 Verilen Hizmet Bilgileri... 10 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 12 Verilen Hizmet Ambar
GO Plus Fatura LOGO Kasım 2014 İçindekiler Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 9 Fatura Bilgileri... 10 Fatura Başlık Bilgileri... 11 Fatura Satır Bilgileri...
LKS2 Stok LOGO Ocak 2007 içindekiler Stok Takibi...6 Malzemeler...7 Alış Fiyatları...7 Malzeme Kayıt Türleri...8 Malzeme Kartları...9 Malzeme Genel Bilgileri...10 Malzeme Birim Bilgileri...12 Malzeme Muhasebe
LKS2 Cari Hesap LOGO Ocak 2007 içindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Kartları... 5 Cari Hesap Bilgileri... 6 Cari Hesap İletişim Bilgileri... 7 Cari Hesap Ticari Bilgileri... 7 Cari Hesap Risk Bilgileri...
Satınalma LOGO Ocak 2011 İçindekiler Satınalma... 7 Satınalma Parametreleri... 9 Ana Kayıtlar... 36 Alınan Hizmetler... 36 Alınan Hizmet Bilgileri... 37 Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları... 39 Alınan Hizmet
GO Plus Stok LOGO Mart 2012 İçindekiler Stok Takibi... 7 Malzemeler... 8 Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri... 10 Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri... 10 Malzeme Kayıt Türleri... 11 Malzemeler...
GO Plus Muhasebe GO Plus Muhasebe LOGO Kasım LOGO 2013 Kasım 2014 İçindekiler Muhasebe... 6 Bütçe Dönemleri... Error! Bookmark not defined. Bütçe Dönem Bilgileri... Error! Bookmark not defined. Analitik
Cari Hesap LOGO Mayıs 2014 İçindekiler İçindekiler... 2 Cari Hesap... 5 Cari Hesaplar... 6 Cari Hesap Kayıt Türleri... 7 Cari Hesaplar Listesi'nden İşlem Ekleme... 8 Cari Hesap Bilgileri... 9 Cari Hesap
Satınalma LOGO Ocak 2008 İçindekiler Satınalma Parametreleri...10 Alınan Hizmet Kartları...29 Alınan Hizmet Bilgileri...30 Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları...32 Alınan Hizmet Ambar Detay Bilgileri...32
2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman
GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 İçindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Fişleri... 5 Cari Hesap Fiş Türleri... 7 Cari Hesap Fiş Bilgileri... 8 Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri... 9 Cari Hesap Fişleri
Cari Hesap LOGO Ocak 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Cari Hesap... 5 Cari Hesaplar... 6 Cari Hesap Kayıt Türleri... 7 Cari Hesaplar Listesi'nden İşlem Ekleme... 8 Cari Hesap Bilgileri...
Sistem İşlemleri LOGO Mayıs 2014 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma