In 2019 zien we een verdere toename van het gebruik van het Wmo-vervoer en een lichte afname van het leerlingenvervoer. We zien een lichte daling van de kosten. Voor 2020 voorzien we dat de kosten gaan toenemen. Dit komt onder andere doordat het BPM voordeel voor taxibedrijven vervalt waardoor voertuigen duurder worden. Dit verwerken taxibedrijven naar verwachting in hun tarieven voor de nieuwe contractperiode. We nemen in 2020 enkele maatregelen, die moeten leiden tot besparingen op het vervoer. Dit zal de stijging van de kosten dempen. Het risico voor de kostentoename schatten we in op 10% van 1.072 miljoen.
De aanvragen zijn het afgelopen jaar met 25% toegenomen, met name door vergrijzing en invoering van het abonnementstarief. Met deze stijging is in de raming voor 2020 rekening gehouden. Daarnaast hebben we te maken met een aantal veranderingen. Per 2021 zal er een herijking plaatsvinden van de Algemene Uitkering, de financiële consequenties voor het sociaal domein zijn nog niet duidelijk. Het woonplaatsbeginsel is met een jaar uitgesteld maar wordt naar verwachting in 2021 ingevoerd. Voor 2019, 2020 en 2021 krijgen we extra rijksgelden voor de jeugdzorg. Of het nieuwe kabinet deze gelden ook toekent (2022-2023) is nog onzeker. Het tekort op het sociaal domein bedraagt ongeveer € 1 miljoen. In de begroting is een taakstelling opgenomen om dit tekort tot nul om te buigen. We lopen het risico dat de kosten verder stijgen en dat we bezuinigingstaken niet halen. We schatten dit risico in op 50% van 1 miljoen.
We krijgen geld vanuit het Rijk maar kunnen op dit moment niet inschatten of deze kostendekkend zijn. We werken regionaal samen aan de regionale en lokale uitvoering van deze nieuwe wet. In het 4e kwartaal van 2019 verwachten we een inschatting van de (extra) kosten te kunnen maken.
Er komt een nieuw objectief verdeelmodel vanaf 2021. Het verdeelmodel zoals het nu bekend is, is op basis van de gegevens van voorjaar 2017. Er zal nog een actueler verdeelmodel gepubliceerd worden. Zodra deze bekend is kunnen we een inschatting gaan maken van de (extra) kosten. We verwachten dat de gelden vanuit het Rijk niet toereikend zijn.
Tarieven voor hulp bij het huishouden zijn onderbouwd en reëel. Het budget voor 2020 is hierop aangepast. In de begroting is rekening gehouden met de toename van aanvragen als gevolg van verlaging van het abonnementstarief. We lopen het risico dat de toename van de aanvragen groter is dan waar we rekening mee houden. We hebben in onze begroting 3 mln geraamd. Het risico dat dit verder toeneemt schatten we in op 10% van 3 mln.